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绿的谐波:致力于成为世界顶尖的精密传动装置

日期:2021-02-28 20:40 作者:皇冠app

  ——苏州绿的谐波传动科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放

  欢迎大家参加苏州绿的谐波传动科技股份有限公司首次发行A股网上路演活动。我谨代表绿的谐波全体同仁,向关心与支持绿的谐波的广大投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢!同时也感谢上证路演中心和中国证券网为此次网上路演活动提供的专业服务。

  绿的谐波是一家专业从事精密传动装置研发、设计、生产和销售的高新技术企业。公司多年以来深耕精密传动领域,经过长期持续研发投入,在国内率先实现了谐波减速器的工业化生产和规模化应用,从而打破了国际品牌在国内机器人谐波减速器领域的垄断。公司产品主要包括谐波减速器、机电一体化执行器及精密零部件,广泛应用于机器人、数控机床、航空航天、医疗器械、半导体生产设备、新能源装备等高端制造领域。目前,公司在行业内已建立起较强的品牌知名度,成长为国内领军企业。

  长期以来,公司坚持以市场为导向、以创新为驱动,以提高公司经济效益和为社会创造价值为基本原则,致力于成为世界顶尖的精密传动装置研发及制造企业。此次发行上市,为我们提供了难得的发展机遇。通过资本市场不断充实资本实力,公司将进一步提升技术与产能,紧跟国际最先进的技术信息动态,保证公司的核心技术水平始终处于行业领先地位。公司在满足客户不断增长的新需求同时,深度拓展与延伸高端装备制造业产业链,垂直整合产业布局,丰富产品结构,扩大生产能力,提高综合竞争力。

  今天,我们非常荣幸能与投资者和各界朋友进行交流。衷心希望大家能畅所欲言,为公司长期发展建言献策。我们将充分听取大家的宝贵意见,进一步推进绿的谐波向更好的明天发展。

  首先,我谨代表保荐机构和主承销商国泰君安证券股份有限公司,向参加绿的谐波网上路演的广大投资者朋友,表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

  绿的谐波长期以来专注于精密传动领域,在国内率先打破了国际品牌在国内机器人谐波减速器领域的垄断。精密减速器作为工业机器人、自动化设备等高端装备的核心零部件,与制造业固定资产投资规模和国民经济增长密切相关。公司凭借产品和技术优势,在业内建立起了较高的品牌知名度,在国内工业机器人谐波减速器细分领域竞争优势明显。

  作为绿的谐波的保荐机构和主承销商,国泰君安非常荣幸能将绿的谐波推荐给广大投资者。希望广大投资者通过此次网上路演,更加客观、全面、充分地了解绿的谐波,并对企业的投资价值作出更加准确、合理的判断。同时也衷心祝愿广大投资者能够通过价值投资,分享优秀企业的发展硕果,取得丰厚的投资回报。

  此外,国泰君安将继续严格按照证券发行保荐制度的要求,切实做好绿的谐波本次发行上市和后续的持续督导工作。

  苏州绿的谐波传动科技股份有限公司首次公开发行网上路演即将进入尾声,十分感谢大家对绿的谐波的热情关注和踊跃提问,同时感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供的交流平台和良好服务,感谢保荐机构国泰君安和各中介机构所付出的辛勤劳动。

  借助本次路演交流的机会,我们非常欣喜能与各位投资者从公司经营、未来战略等多个层面深入探讨公司的发展,感谢大家为我们提出的宝贵建议。同时,我们相信大家对绿的谐波也有了更全面的认知。未来,我们将通过各种方式,积极与投资者朋友们保持密切的联系,认真对待大家的每一条意见和建议。

  本次通过科创板发行上市,是绿的谐波发展历史上的重要里程碑,我们十分珍惜这来之不易的机遇,并将以此为契机推动企业的发展。未来,绿的谐波将继续发挥现有的技术研发优势,不断强化公司的竞争优势;持续开展公司治理结构优化和先进管理制度研究工作,实现资源利用最优化、信息传递时效化、企业管理透明化。

  我们深知作为公众公司应具备的使命和责任,未来任重道远,我们将不负各位的期许,全力创造出更优良的经营业绩,以回报大家的信任与支持。

  左晶:公司是一家专业从事精密传动装置研发、设计、生产和销售的高新技术企业。公司产品包括谐波减速器、机电一体化执行器及精密零部件。其中,公司机电一体化执行器产品是将伺服系统、谐波减速器、传感器集成模块,为客户提供更为标准化的解决方案。

  左晶:公司产品广泛应用于工业机器人、服务机器人、数控机床、航空航天、医疗器械、半导体生产设备、新能源装备等高端制造领域。

  左昱昱:公司立足原有销售团队,进一步强化市场开拓能力,努力为客户提供良好的产品及服务。目前,公司已经与国内外诸多知名客户形成了稳定的合作关系。公司谐波减速器产品已经供应下游客户,包含新松机器人、埃夫特、新时达和Universal Robot等国内外著名的机器人生产制造商;公司也成了ABB、通用电气、那智不二越、阿法拉伐等国际高端装备制造企业的精密零配件供应商。

  左晶:公司科技成果与产业融合主要表现为:1)核心技术产品广泛应用于下游各领域客户;2)公司是多项谐波减速器行业国家标准的主要起草单位;3)实现了高端装备核心部件的国产自主可控,完善了我国高端装备产业链。除在产业链上游延展之外,公司作为机器人领域关键零部件研发、制造商,深度参与到下游行业工业机器人技术的应用过程中,推动制造业智能化、数字化水平的提升。

  左晶:截至招股说明书签署日,公司及子公司共拥有注册商标专用权24项,其中境内注册商标专用权20项,境外注册商标专用权4项。公司及子公司拥有专利共81项,其中发明专利9项,实用新型专利72项。

  冯斌:2017年到2019年,公司综合毛利率分别为47.08%、48.83%和49.37%,保持稳中有升的良好趋势。

  冯斌:公司重视研发创新工作,2017年到2019年,研发费用分别为1617.25万元、2499.62万元和2423.53万元,占营业收入的比例分别为9.20%、11.39%和13.04%,研发费用占营业收入的比例呈现逐年上升趋势。

  左昱昱:公司坚持以市场为导向、以创新为驱动,以提高公司经济效益和为社会创造价值为基本原则,致力于成为世界顶尖的精密传动装置制造企业。

  左昱昱:为实现发展战略,进一步强化公司的竞争优势,公司将继续发挥现有的技术研发优势,紧跟国际最先进技术信息动态,保证公司的核心技术水平始终处于行业领先地位;公司将持续开展公司治理结构优化和先进管理制度研究工作,积极推进企业管理的集成信息化平台构建,实现资源利用最优化、信息传递时效化、企业管理透明化;公司亦计划未来3年内,实现研发人员、销售工程师和管理人员的大幅扩容,建立起一支专业的人才队伍,满足公司快速发展的需要;同时,公司将结合自身情况、行业发展状况以及资本市场情况,适时选择企业进行收购兼并,垂直整合产业布局,延伸公司产业链,丰富产品结构,扩大生产能力,提高综合竞争力。

  左昱昱:为实现公司的发展战略和经营目标,进一步强化公司的竞争优势,公司拟在本次新股发行后的未来3年内,重点在以下几个方面开展业务:1)技术研发与产品开发方面;2)生产运营方面;3)市场营销方面;4)人才招募培训方面;5)融资投资方面。

  左晶:从技术水平看,公司是国家高新技术企业,通过自主研发、自主创新逐渐掌握了多项核心技术,关键技术具有自主知识产权。公司在谐波减速器结构设计、齿形研究、啮合原理、传动精度、疲劳寿命、振动噪声抑制、精密加工等方面持续进行研发投入,在抗磨新材料、润滑新技术、轴承优化、齿廓修形、独特材料处理等领域拥有核心技术。截至招股说明书签署日,公司共拥有9项发明专利和72项实用新型专利,并将相应专利技术和核心技术应用至谐波减速器和一体化执行器等产品中。

  从研发能力来看,公司一直以来注重技术和产品开发人才的投入,拥有近百名研发与技术人员,形成生产一批、开发一批和储存一批的梯次发展格局,并对产品的前沿领域进行探索和评估,为未来发展提供空间。目前,公司已成为江苏省谐波减速器工程研究中心、江苏省工业企业技术中心,并先后与浙江大学苏州工业技术研究院合作设立了浙大绿的谐波传动实验室、与东南大学合作设立了机器人驱动技术联合工程研发中心,还设有江苏省博士后创新实践基地等研发机构。公司建立了完善的研发管理体系,承担了多项国家级、省级重大科研项目。

  公司是国内少数可以自主研发并实现规模化生产的谐波减速器的厂商。经过多年生产经验和技术积累,公司谐波减速器的产品寿命、传动误差、传动效率、噪声等关键性能指标已经达到了行业前列。公司凭借过硬的研发技术实力、积累的行业知识经验成为了谐波减速器领域相关国家标准主要起草单位。

  左晶:公司奉行技术是第一生产力的理念,不断推进技术创新与产品研发。公司主要的技术储备情况如下:1)谐波减速器寿命提升技术;2)产线自动化机器人应用项目;3)减速器润滑新技术。

  左晶:根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业属于制造业门类下的通用设备制造业(C34);根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),公司所处行业为齿轮及齿轮减、变速箱制造(C3453)。

  左昱昱:根据国家统计局《战略性新兴产业分类(2018)》,公司属于“2高端装备制造产业”之“2.1智能制造装备产业”下属的“2.1.5智能关键基础零部件制造”行业;根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》,公司属于第三条规定的“(二)高端装备领域,主要包括智能制造、航空航天、先进轨道交通、海洋工程装备及相关服务等”。

  左晶:减速器行业的主管部门为国家发展改革委与工业和信息化部,行业内部自律性管理组织主要包括中国机械通用零部件工业协会及中国机器人产业联盟(简称“CRIA”)。

  左晶:从市场规模来看,随着近年来国家产业政策的支持和下游市场需求不断高涨,谐波减速器市场规模在未来一段时间内将呈现持续增长态势。据IFR相关数据预测,2020年国内精密减速器市场需求量将达到136.51万台,呈现较好的发展态势。

  综合来看,我国谐波减速器行业处于成长期阶段,市场成长迅速。虽然我国已成为全球最大的工业机器人市场,但以精密谐波减速器产品为代表的核心零部件总体供给量存在较大缺口,下游装备制造厂商需求尚未得到满足。随着行业内企业规模化生产的实现与下游工业机器人等产业的快速发展,未来行业规模将持续扩大。

  左晶:精密减速器行业未来的发展趋势主要表现为:1)进口替代加速,国产化程度提高;2)产品向机电一体化、模块化方向发展;3)下游市场持续高涨,应用领域不断拓宽;4)服务能力和响应速度将成为企业的重要竞争力。

  左晶:在国内企业中,公司较早地完成了工业机器人谐波减速器的技术研发并实现规模化生产,在工业机器人谐波减速器领域率先实现了对进口产品的替代,在行业内确立了一定的竞争优势,并极大地降低了国产机器人企业的采购成本及采购周期。经过多年发展,公司已积累了一大批工业机器人、数控机床等高端装备行业的优质客户,并成功跻身国际主流市场。公司凭借产品和技术优势在业内建立起了较高的品牌知名度,已成长为行业领军企业,在国内工业机器人谐波减速器细分领域竞争优势明显。

  左昱昱:公司产品谐波减速器属于国家鼓励、支持和推动的关键零部件,并且实现了进口替代,符合《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第五条规定的“(四)依靠核心技术形成的主要产品(服务),属于国家鼓励、支持和推动的关键设备、关键产品、关键零部件、关键材料等,并实现了进口替代”。公司符合《科创属性评价指引(试行)》《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》的相关规定,符合科创板定位要求,具备科创属性。

  薛波:公司本次拟公开发行不超过3010.42万股,占发行后总股本不低于25%。

  周丽涛:公司选择的具体上市标准为“预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润为正且累计净利润不低于人民币5000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。

  2017年到2019年,公司营业收入分别为17570.21万元、21953.40万元和18590.10万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为4383.87万元、5450.22万元和3973.84万元。同时,公司预计市值将不低于10亿元。公司符合上述规定要求。

  张雨文:本次募集资金将全部用于与公司主营业务相关的项目,具体为提高生产能力的“年产50万台精密谐波减速器项目”和增强技术创新能力的“研发中心升级建设项目”。这两个项目将有助于保持并提升公司在行业中的竞争地位,从而进一步提高公司的持续发展能力。

  张雨文:此次募投项目是我们经过深思熟虑决定的。在宏观背景上,主要有以下几点有利条件:1)进入智能化制造时代,精密减速器行业走上发展快车道;2)应用场景不断拓展,精密减速器在产业链中的地位凸显;3)精密减速器市场相对集中,国外知名厂商占据竞争优势;4)国家大力支持进口替代,国产精密减速器迎来发展机遇。

  张雨文:在必要性上,简要来说有以下几点:1)响应国家政策,把握行业历史机遇;2)实现进口替代,保障关键零部件产出;3)满足市场需求,巩固企业现有市场地位;4)保持技术创新水平,提升公司优势地位;5)赶超国外先进水平,提高公司国际竞争力。

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